王中王香港跑狗玄机资料

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王中王香港跑狗玄机资料2019年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2019-02-15

     

第一部分 单位概况

   一、主要职责

   二、预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

   九、一般公共预算机关运行经费

   十、2019年政府性基金支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

   九、一般公共预算机关运行经费情况说明

   十、2019年政府性基金支出预算情况说明

   十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

市机关事务管理局是负责管理、保障、服务机关事务工作的市政府组成部门,主要职责是:拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施;负责市级机关事业单位国有固定资产的管理、使用、处置和监督;负责全市公务用车配备管理和市机关后勤保障工作;承办市委、市政府交办的其他事项。
  
(二)部门基本情况

机关事务管理局共有预算单位1个,无二级预算单位。编制人数64人,其中:行政编制19人、全额补助事业编制6人、机关工勤编制人数39人。实有人数64人,比上年增加10人,是单位成立期间调入人员。其中:在职人数64人,包括行政人员19人,全额补助事业人员6人、机关工勤人员39人;离休人员0人,退休人员0人,在校学生0人,其他0人。

第二部分:  2019年度部门预算表

 

附表1

 

 

    部门预算收支总表

 

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

2,180.79

(一)一般公共服务支出

2,051.57

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

89.00

 

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

40.22

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

2,180.79

本年支出合计

2,180.79

 

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

收入总计

2,180.79

支出总计

2,180.79

 

 

 

附表2

 

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

2180.79

 

      经费拨款

2180.79

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

2180.79

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

2180.79

 

 

附表3

 

 

部门支出总体情况表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

单位:万元

 

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

3

 

合计

2180.79

1213.79

967.00

 

 

一般公共服务支出

2051.57

1084.57

967.00

 

人大事务

158.06

158.06

 

 

  机关服务

158.06

158.06

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1893.51

926.51

967.00

 

  机关服务

1893.51

926.51

967.00

 

社会保障和就业支出

89.00

89.00

 

 

行政事业单位离退休

79.68

79.68

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.68

79.68

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

9.33

9.33

 

 

  财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

1.15

1.15

 

 

  财政对生育保险基金的补助

1.92

1.92

 

 

  其他财政对社会保险基金的补助

5.75

5.75

 

 

卫生健康支出

40.22

40.22

 

 

 

行政事业单位医疗

40.22

40.22

 

 

 

  行政单位医疗

20.40

20.40

 

 

 

  事业单位医疗

2.58

2.58

 

 

 

  公务员医疗补助

17.24

17.24

 

 

 

 

附表4

 

 

财政拨款收支预算总表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

2,180.79

(一)一般公共服务支出

2,051.57

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

89.00

 

 

 

(九)卫生健康支出

40.22

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

2,180.79

支出总计

2,180.79

 

 

附表5

 

 

财政拨款支出表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

王中王香港跑狗玄机资料

2180.79

2180.79

1213.79

967

 

 

 

 

 

 

 

合计

2180.79

2180.79

1213.79

967

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

2180.79

1213.79

967.00

 

201

一般公共服务支出

2051.57

1084.57

967.00

01

人大事务

158.06

158.06

 

03

机关服务

158.06

158.06

 

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1893.51

926.51

967.00

03

机关服务

1893.51

926.51

967.00

208

社会保障和就业支出

89.00

89.00

 

05

行政事业单位离退休

79.68

79.68

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.68

79.68

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

9.33

9.33

 

01

财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

 

02

财政对工伤保险基金的补助

1.15

1.15

 

03

财政对生育保险基金的补助

1.92

1.92

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

5.75

5.75

 

210

卫生健康支出

40.22

40.22

 

 

11

行政事业单位医疗

40.22

40.22

 

 

01

行政单位医疗

20.40

20.40

 

 

02

事业单位医疗

2.58

2.58

 

 

03

公务员医疗补助

17.24

17.24

 

 

 

附表7

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1213.79

860.32

353.47

 

301

工资福利支出

607.40

607.40

 

30101

基本工资

209.26

209.26

 

30102

津贴补贴

205.67

205.67

 

30103

奖金

15.38

15.38

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

79.68

79.68

 

30110

职工基本医疗保险缴费

22.98

22.98

 

30111

公务员医疗补助缴费

17.24

17.24

 

30112

其他社会保障缴费

9.33

9.33

 

30199

其他工资福利支出

47.88

47.88

 

302

商品和服务支出

353.47

 

353.47

30201

办公费

6.24

 

6.24

30202

印刷费

2.34

 

2.34

30205

水费

1.56

 

1.56

30206

电费

3.90

 

3.90

30207

邮电费

3.29

 

3.29

30208

取暖费

10.58

 

10.58

30211

差旅费

16.25

 

16.25

30226

劳务费

99.00

 

99.00

30227

委托业务费

2.00

 

2.00

30228

工会经费

7.66

 

7.66

30229

福利费

5.23

 

5.23

30231

公务用车运行维护费

156.00

 

156.00

30239

其他交通费用

39.42

 

39.42

303

对个人和家庭的补助

252.92

252.92

 

 

30309

奖励金

252.92

252.92

 

 

 

附表8

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

 

 

单位:万元

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

356.00

 

 

156.00

200.00

 

 

 

王中王香港跑狗玄机资料

356.00

 

 

156.00

200.00

 

 

 

 

附表9

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

单位:万元

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

620.47

353.47

267.00

 

办公费

6.24

6.24

 

印刷费

2.34

2.34

 

水费

1.56

1.56

 

电费

38.90

3.90

35.00

邮电费

3.29

3.29

 

取暖费

10.58

10.58

 

物业管理费

30.00

 

30.00

差旅费

16.25

16.25

 

维修(护)费

20.00

 

20.00

劳务费

99.00

99.00

 

委托业务费

97.00

2.00

95.00

工会经费

7.66

7.66

 

福利费

5.23

5.23

 

公务用车运行维护费

156.00

156.00

 

其他交通费用

39.42

39.42

 

其他商品和服务支出

87.00

 

87.00

 

 

附表10

 

 

政府性基金支出预算表

 

单位名称:王中王香港跑狗玄机资料

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

第三部分:  2019年度部门预算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

 2019年度部门预算总收入2180.79万元,比上年减少  43.68万元,下降1.96%;总支出2180.79万元,比上年减少43.68万元,下降1.96%

 

(二)关于 2019年度部门收入总体情况

2019年度收入合计2180.79万元,其中:财政拨款收入2180.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 (三)关于 2019年度部门支出总体情况

 2019年度支出合计2180.79万元,其中: 基本支出1213.79万元,占55.66%;项目支出967万元, 占44.34 %

(四)关于 2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入2180.79万元,比上年减少   43.68万元,下降1.96 %,支出2180.79万元,比上年减少43.68万元,下降1.96 %

 (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2180.79万元,比上年减少43.68万元,下降2%

支出主要项目有:工资福利支出(含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用)、对个人和家庭的补助(含奖励金)、基本建设支出、其他资本性支出(含房屋建筑物构建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出)。

2.结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2180.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2051.57万元 ,占94.08 %;社会保障和就业支出(类)89万元,占4.08 %;卫生健康支出(类)40.22万元,占1.84%

 

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.79     万元,其中:人员经费860.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费353.47万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)关于 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数356万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0 万元;公务接待支出预算数0万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为356万元。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年预算增加0.65万元,增长0.18%,其中:因公出国(境)费支出比上年增加0万元,增长0%;公务接待支出比上年减少4.35万元,下降100%,主要原因是无接待事项;公务用车购置和运行维护费支出比上年增加5万元,增长1.4%,主要是因车辆购置、报废拍卖、划拨等原因发生车型及数量变化,总数增加2台,使得费用有所增加。

 2.三公经费支出具体情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占三公经费支出0%;公务接待支出0 万元,占三公经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出356万元,占三公经费支出100%

(1) 因公出国(境)费全年支出0 万元,全年安排出国出境团组0 个,累计0人次。

(2) 公务接待支出0万元,全年接待来访团组0 个,来访宾客0人次。

3)公务用车购置和运行维护费支出356万元,其中:公务用车购置费200万元,运行维护费156万元,主要用于党政机关开展检查、调研及执法等公务活动的机动车辆支出,包括车辆燃料费、过桥费、维修费、保险费等,2019年我局公务用车保有量 74 辆。

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。 2019年度机关运行经费支出620.47万元,比上年增加317.71万元, 增长104.9 %,主要原因一是在职人员数量比上年增加10人,公用经费依据标准相应增加;二是上年预算中未将项目支出中的电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费等列入机关运行经费,统计口径差异造成费用变化较大。

2.政府采购情况说明。

2019年度政府采购总额479.68万元,其中:政府采购货物205.9万元,占采购总额的42.9 %,政府采购服务273.78万元, 采购总额的57.1%占。授予中小企业合同金额200 万元,占政府采购支出总额的41.69 %,其中授予小微企业合同金额229.68万元,占政府采购支出总额的47.88%

 3.国有资产占有使用情况说明。

2019年国有资产占用总额5372.26万元,其中:流动资产165.37万元,非流动资产5206.89万元。

4.2019年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

  根据《嘉峪关市财政局关于开展2019年预算绩效目标编制的通知》(嘉财绩字(20182号)文件精神,积极推进预算绩效管理工作,结合实际完成编报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》,主要从“预算决策、部门管理、部门绩效”三方面设定一级指标,又分别从“绩效目标设定、预算编制、计划安排”、“资金投入情况、财务管理、人员编制、资产管理”、“各部门管理目标、监督工作、行业指导和协调工作完成情况”的合理性、明确性、完整性等指标进一步细化并设定目标值。

(2)项目支出预算绩效情况。

根据《嘉峪关市财政局关于开展2019年预算绩效目标编制的通知》(嘉财绩字(20182号)文件精神,编报《2019年嘉峪关市财政支出项目绩效目标》,依据财政审批项目分别进行填报,主要从项目的“投入和管理、产出目标”二方面设定一级指标,根据项目性质分别从“资金使用、产出数量、产出质量、社会效益”的完成率、及时性、使用者满意度等细化指标并设定目标值。根据绩效目标,合理优化支出结构,科学规划行动方案,做到资金与项目实施相匹配。

   

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。(三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

九、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款): 是指财政对其他社会保险基金的补助支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):是指行政事业单位医疗方面的支出。

十二、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                                联系人: 郝玮琼                 电话:6328026

 

 

 

 

 

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                                                            2019年2月15日

                                                                             

                                                                                                    

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